Cancelar e corrigir
Errar acontece. A Revve te dá ferramentas pra desfazer com rastro — nada some, fica tudo registrado pra auditoria, mas o resultado prático é como se o erro nunca tivesse existido.
Cancelar uma venda inteira
Em Vendas, no menu da linha da venda (⋯), clique em Estornar /
Cancelar. (Atalho: dá pra fazer a mesma coisa na ficha do cliente, na
aba Vendas.) A Revve pergunta o que fazer com o pagamento já feito:
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Estornar pagamento (padrão) | Desfaz cada pagamento e devolve o saldo do cliente. |
| Redistribuir pagamento | Mantém o dinheiro com a loja e abate em outras vendas em aberto desse cliente (FIFO). |
💡 Quando usar redistribuir? Quando o cliente pagou aquele valor mas “comprou outra coisa no lugar”. O dinheiro continua em poder da loja, só some a venda errada e o crédito vira automático nas próximas em aberto.
A Revve também devolve os produtos ao estoque automaticamente.
Corrigir um pagamento
Útil quando:
- O valor pago foi digitado errado (R$ 50 em vez de R$ 5).
- O método estava errado (Dinheiro em vez de PIX).
- A data ficou errada (sexta em vez de quinta).
Como faz
- Abra a ficha do cliente.
- Encontre o pagamento na lista.
- Clique no menu ⋯ → Corrigir.
- Mude o que precisa e confirme.
A Revve faz, atrás dos panos:
- Estorna o pagamento original (vira “Estornado”).
- Cria um novo pagamento com os dados corretos (vira “Substituto”).
- Re-aloca FIFO normalmente.
💡 Por que dois passos: pra deixar rastro contábil. Os dois pagamentos ficam visíveis pra auditoria, mas o cálculo do saldo do cliente só conta o vigente.
Estornar um pagamento (sem substituir)
Se o pagamento não deveria ter sido feito (cliente nunca pagou aquilo, foi engano), use Estornar em vez de Corrigir.
- Abra a ficha do cliente.
- Encontre o pagamento.
- Menu ⋯ → Estornar.
- Informe o motivo (obrigatório, vai pro registro de auditoria).
- Confirme.
O pagamento vira Estornado e some do cálculo do saldo. As vendas que estavam abatidas voltam ao status anterior.
Status que você pode ver no pagamento
| Status | O que significa |
|---|---|
| Ativo | Pagamento normal, contando no saldo. |
| Estornado | Foi cancelado; não conta no saldo. Tem motivo registrado. |
| Corrigido | Original que foi substituído por outro. |
| Substituto | Novo pagamento criado pela correção do anterior. |
Quem pode cancelar/corrigir?
Por enquanto, qualquer usuário com acesso à empresa. Auditoria fica registrada com o usuário, hora e motivo.
E o extrato do cliente?
O extrato do cliente (vendas + pagamentos consolidados) reflete sempre o estado atual da ficha — então estornos e correções aparecem ali na hora, com as etiquetas certas (Estornado, Corrigido, Substituto) ao lado das movimentações originais.
Pra baixar o extrato atualizado, abra a ficha do cliente em Clientes → [nome] e clique em Baixar / Compartilhar PDF — o PDF traz todas as vendas e pagamentos que ele já fez, no período que você escolher.
Atalho: Corrigir Venda
Se em vez de simplesmente cancelar você quer substituir a venda por
uma versão corrigida, use o atalho Corrigir Venda no menu (⋯) da
venda. Por baixo dos panos, a Revve:
- Estorna a venda original (mantém ela no histórico com etiqueta Cancelada).
- Abre o PDV em modo edição já preenchido com os dados antigos — itens, cliente, desconto, observações.
- Você ajusta o que precisar e clica em Salvar Correção. A venda nova entra no lugar.
Limites
- Não dá pra editar uma venda já finalizada — você usa Corrigir Venda (que cancela a antiga e cria uma nova) ou Estornar / Cancelar.
- Não dá pra recuperar uma venda cancelada — se cancelou por engano, precisa criar uma nova com os dados certos.
Próxima leitura
- Fiado e recebimentos.
- Inativar cliente — quando dar baixa em fiado que não vai pagar.