Fiado e recebimentos
A Revve foi pensada pra caderno digital de fiado. Toda lógica gira em torno de duas perguntas: “quanto cada cliente deve?” e “esse dinheiro que entrou agora, em que venda eu encaixo?”.
Como registrar uma venda fiada
No PDV, escolha o cliente, selecione o método Crediário (Fiado da Loja) e finalize. A venda nasce com status Em aberto.
⚠️ Atenção: na venda 100% fiada, o valor recebido tem que ser zero — o método Crediário já força isso. Se o cliente adiantou uma parte no balcão, deixa o método como Dinheiro/PIX/etc. e use o Valor Recebido menor que o total: a venda nasce parcial e o restante entra como fiado.
Como receber depois
- Vá em Clientes e abra a ficha do cliente.
- Clique em Registrar pagamento.
- Informe o valor e o método (Dinheiro, PIX, etc.).
- Confirme. Pronto.
A Revve sozinha decide em qual venda abater. Por padrão, ela abate a venda mais antiga primeiro (FIFO).
FIFO explicado
FIFO significa “primeiro que entrou, primeiro que sai”. Aplicado a fiado:
💡 Quando o cliente paga, a Revve abate as vendas mais antigas primeiro.
Exemplo
Maria deve 3 vendas pra você:
| Venda | Data | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| #001 | 02/jan | R$ 30 | Em aberto |
| #002 | 10/jan | R$ 50 | Em aberto |
| #003 | 15/jan | R$ 20 | Em aberto |
| Total devendo | R$ 100 |
Maria chega e paga R$ 60. A Revve faz:
- Abate inteira a venda #001 (R$ 30) → restam R$ 30 do pagamento.
- Abate parcial da venda #002 (R$ 30 dos R$ 50) → restam R$ 20 em aberto na #002.
- Venda #003 continua intocada.
Resultado: Maria deve R$ 40 (R$ 20 da #002 + R$ 20 da #003).
Por que FIFO?
Porque é o que a maior parte das pessoas faz mentalmente quando recebe dinheiro: “ah, esse aqui é referente à venda lá do início do mês”. Se você quiser fazer diferente em um caso específico, a Revve permite redistribuir o pagamento depois — veja Cancelar e corrigir.
Quem está devendo?
Em Clientes, ligue o filtro Apenas com débito. Aparece a lista de quem tem saldo em aberto — clique pra abrir a ficha e ver o detalhe das vendas em aberto. Outra opção é a tela Financeiro → Gestão de Recebimentos, que já lista os clientes com débito ordenados pelo maior valor.
Cliente sumiu, não vai pagar nunca mais
Acontece. Veja Inativar e dar baixa em cliente.
Errei o valor / o método / a data — e agora?
Sem drama. Veja Cancelar e corrigir. Em resumo:
- Valor errado: usa o Corrigir no pagamento.
- Método errado: idem.
- Pagamento que não deveria ter sido feito: usa o Estornar.
Próxima leitura
- Cancelar e corrigir.
- Financeiro — relatório agregado de recebimentos e contas a receber.